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　　2023年2月21日永茂泰605208）（605208）颁布告示称泰康资产王修军 奚佳 张欣星 肖锐于2023年2月20日调研我司。

　　答：公司主营汽车用铝合金和汽车零部件，正在上海、安徽、四川、重庆、山东等地结构分娩基地，合计有铝合金产能23.7万吨，个中铝合金锭10万吨、铝合金液13.7万吨，要紧用于汽车煽动机缸体缸盖、活塞、汽车空调压缩机缸体、缸盖等；汽车零部件要紧为汽车煽动机缸体缸盖、油底壳、空调压缩机缸体缸盖、涡轮增压器壳体、变速箱端盖以及新能源汽车电池包模组支架、横梁构件、电机端盖、逆变器壳体、减速器壳体等铝合金铸件。

　　2022年度，公司估计归母净利润约8,600万元到11,600万元，同比裁减约48.97%到62.17%。要紧原故为疫情功夫公司产能运用率较低，导致单元产物归纳本钱偏高，同时疫情挫折打乱了公司采购、分娩、发卖的节律，铝价大幅下跌导致公司产物代价低重，原原料采购本钱与产物发卖代价错配，进一步导致公司总体毛利率低重；公司研发参加有较大扩大；公司买入套期保值的铝AG九游会网站、铜、镍期货代价呈下跌趋向，期货账户发作较大耗费，公司尚未合用套期管帐法则，2022年度非时常性损益金额同比大幅裁减。

　　答：公司正在安徽广德新修的16万吨铝合金项目，已结束主体厂房装备，目前正正在采购装备，个中6万吨铝合金液项目是配套原客户的汽车零部件项目、10万吨再生铝合金锭（液）项目是为了配套新增客户及原客户的增量需求，该项目投产将扩大公司盈余界限。

　　公司正在安徽广德新修的10万吨铝灰渣资源化运用项目，已修成一期3.3万吨并于2022年11月赢得危废筹划许可，进入正式运营，一方面处分公司分娩筹划中累积的大批铝灰渣，节俭了委托第三方处分的用度，消重了公司归纳本钱，另一方面公司于2022年6月赢得了9类危急品运输天资，可对外承接营业，扩大公司盈余。公司2023年还将启动二期3.3万吨项目。公司正在安徽广德新修的汽车零部件自愿化分娩线项目，目前第一阶段部门装备已投产，产物囊括新能源汽车电池包横梁构件、逆变器壳体及端盖、汽车煽动机油底壳等，以新能源汽车零部件为主，第二阶段还正在经营打算。该项目将助力公司汽车零部件营业界限及盈余稳步延长。其它，公司拟正在云南结构绿色铝合金分娩基地，采用水电，并直策应用电解铝企业的液态原铝，以满意目前汽车行业一体化压铸所需的免热处分铝合金原料请求和“双碳”趋向，并节俭能源本钱，公司2022年曾经和云南砚山政府缔结20万吨铝合金项目投资配合制定，目前还正在对项目标原料供应等前期首要条目举行稽核打算。同时，公司正正在对正在东南亚邦度结构再生铝收、加工以及分娩再生铝合金举行稽核论证，该项目标展开将有利于消重公司原原料本钱，提拔毛利率，并拓展海外墟市。

　　答：公司展开套期保值营业要紧是为了把握因大宗金属墟市代价大幅颠簸导致的公司原原料本钱上升、库存商品代价下跌均分娩筹划危急，以把握并消重原原料本钱、锁定利润，从而仍旧公司盈余的不乱，消重公司合座筹划危急。公司将紧紧缠绕分娩筹划主业，端庄遵照上交所颁布的第5号自律羁系指引闭于套期保值的羁系规章和公司正在2022年对上交所的羁系函复以及公司的套期保值处分轨制展开套期保值营业，不休美满内控流程，已到达套期保值方向。

　　答：公司的免热处分铝合金身手要紧囊括爱尔思和上海交大许可专利身手、以及公司与沈阳航空航天大学、皮尔博格等配合研发身手，个中配合研发身手已处于专利申请的本质审查顺序。公司与爱尔思及上海交大配合举行墟市开垦，上海交大的专利身手墟市认同度较高，鼓动了公司免热原料营业拓展，公司利用上海交大专利履行分娩，两边对发卖代价中的浮动代价部门遵照分娩本钱及利润、发卖本钱及利润、身手援救本钱及专利费等组成按比例结算。公司配合研发的身手采用差别于现有专利的身手门道，该身手已进入运用，目前正正在与部门车企举行分娩配套试验，另日如大界限分娩，将进一步提拔公司产物毛利率。

　　答：一体化压铸是汽车轻量化的一部门，公司主开业务即是沿着轻量化趋向正在进展，目前超越上风要紧正在原料端，也即是免热处分铝合金原料。目前除特斯拉外，一体化压铸还处于前期，部门车企采办了一体化压铸装备，但存正在本钱、身手、及格率等题目还正在不休美满。公司与皮尔博格、众人等客户配合众年，将与客户配合结构一体化压铸，要点阐发公司正在原料端的上风，同时公司也具有汽车零部件分娩身手，各方可鄙人逛闭头也展开家产链配合。

　　答：公司汽车铝合金营业已造成再生铝收、锻制铝合金分娩、铝危废资源化运用的全家产链低碳轮回，目前与拓普、晋拓、文灿等新客户起头配合，另日将夸大配合界限。公司汽车零部件，配套众人MEB和通用BEV3新能源车型平台，配合广度正在夸大，刹车卡钳已赢得大陆制动器订单，电池维系器铜排已量产，其它公司与特斯拉、蔚来也正在展开前期配合。

　　永茂泰（605208）主开业务：汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、分娩和发卖

　　永茂泰2022三季报显示，公司主营收入26.71亿元，同比上升19.32%；归母净利润6247.43万元，同比低重61.91%；扣非净利润7077.85万元，同比低重41.56%；个中2022年第三季度，公司单季度主营收入10.05亿元，同比上升26.54%；单季度归母净利润1242.83万元，同比低重70.54%；单季度扣非净利润1579.15万元，同比低重61.21%；欠债率39.3%，投资收益-5361.03万元，财政用度1785.53万元，毛利率10.21%。

　　该股迩来90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入6175.56万，融资余额扩大；融券净流入0.0，融券余额扩大。凭据近五年财报数据，估值理解东西显示，永茂泰（605208）行业内逐鹿力的护城河寻常，盈余材干优秀，营收获长性较差。财政可以有隐忧，必要点体贴的财政目标囊括：泉币资金/总资产率、应收账款/利润率、筹划现金流/利润率。该股好公司目标2星，好代价目标3.5星，归纳目标2.5星。（目标仅供参考，目标周围：0 ~ 5星，最高5星）

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